*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与登记 | 风险ID、风险名称、风险描述、责任人、风险、级、概率、影响程度、补救措施、进展情况、严重程度等 |
2 | 风险评估与分析 | 风险ID、风险名称、风险描述、责任人、风险、级、概率、影响程度、评价人、评价时间、评价结果、评价方案、处理建议等 |
3 | 风险防范与控制 | 风险ID、风险名称、风险描述、责任人、风险、级、概率、影响程度、控制手段、责任部门、控制进展、措施影响、控制效果等 |
4 | 风险监测与改进 | 风险ID、风险名称、风险描述、责任人、风险、级、概率、影响程度、监测周期、监测内容、监控标准、监控结果、改进措施等 |
5 | 信息收集与处理 | 信息类型、信息来源、信息描述、信息状态、信息级别、处理方式、处理结果、信息处理者等 |
6 | 安全检查与评估 | 检查项、检查时间、检查结果、评估方式、评估结果、评估人、存在问题、处理措施、处理进展、处理结果等 |
7 | 应急预案管理 | 预案名称、预案类型、预案编制者、预案审核人、预案执行者、预案实施条件、应急响应程序、组织指挥体系、应急救援资料、应急演练等 |
8 | 危险源辨识与管理 | 危险源名称、危险源类型、危险源、级、危险源评估、危险源控制、危险源监测、危险源改进等 |
9 | 安全培训与教育 | 培训计划、培训内容、培训时间、培训对象、培训方式、培训人员、培训效果、培训评估、培训记录等 |
10 | 安全文化建设 | 安全理念、安全价值观、安全氛围、安全责任制、安全行为规范、安全考核评价、安全信任度、安全投入等 |
11 | 事故调查与处理 | 事故类型、事故发生时间、事故发生地点、事故原因、事故损失、事故处理措施、事故责任、事故报告、事故防范措施等 |
12 | 合规管理 | 合规要求、合规标准、合规证书、合规申请、合规审核、合规整改、合规警示、合规追踪、合规培训等 |
13 | 安全投入与预算 | 安全预算、安全投入计划、安全投入核算、安全投入分析、投入效果评估、预算调整、预算分析、预算控制、预算执行等 |
14 | 安全绩效评估 | 评估指标、评估时间、评估结果、评估方法、评估人员、改进措施、改进进展、改进效果、评估报告等 |
15 | 信息安全管理 | 信息安全政策、信息风险评估、信息安全措施、信息安全管理监督、信息安全教育和培训、应急响应和恢复能力、信息安全事件处理、信息安全检查和评估等 |