*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源等 |
2 | 风险评价 | 风险影响、风险发生可能性、风险程度等 |
3 | 风险控制 | 风险控制措施、控制责任人、控制计划等 |
4 | 风险监测 | 监测指标、监测周期、监测方法等 |
5 | 风险应对 | 应对措施、应对人员、应对时间等 |
6 | 风险跟踪 | 风险状态、跟踪人员、跟踪时间等 |
7 | 风险溯源 | 风险来源、溯源方式、溯源结果等 |
8 | 风险库管理 | 风险分类、风险、级、风险搜索等 |
9 | 风险分析报告 | 报告内容、报告格式、报告审核人等 |
10 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务执行人等 |
11 | 任务监督 | 任务状态、任务开始时间、任务完成时间等 |
12 | 访问控制 | 访问权限、访问记录、用户管理等 |
13 | 安全审计 | 审计对象、审计内容、审计结果等 |
14 | 风险培训 | 培训主题、培训时间、培训人员等 |
15 | 绩效分析 | 指标评估、评估结果、绩效报告等 |